Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 19/07/2024 |
"Servizio di Conduzione Operativa, Supervisione, Direzione Tecnica di Processo, Consulenza Tecnico Normativa e Verifica di Conformità chimico-fisica e microbiologica" agli obblighi di legge attinenti, sia per lo scarico delle Acque Reflue Urbane, che il conforme avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi prodotti per anni uno. Affidamento del servizio per la Verifica di Conformità, chimico-fisica e microbiologica, delle Acque Destinate al Consumo Umano immesse nella rete idrica cittadina per anni uno. Liquidazione fattura n. 65/PA del 29/06/2024, relativa al mese di giugno 2024. |
AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 276 num.part. 123 del 19/07/2024 "Servizio di Conduzione Operativa, Supervisione, Direzione Tecnica di Processo, Consulenza Tecnico Normativa e Verifica di Conformità chimico-fisica e microbiologica" agli obblighi di legge attinenti, sia per lo scarico delle Acque Reflue Urbane, che il conforme avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi prodotti per anni uno. Affidamento del servizio per la Verifica di Conformità, chimico-fisica e microbiologica, delle Acque Destinate al Consumo Umano immesse nella rete idrica cittadina per anni uno. Liquidazione fattura n. 65/PA del 29/06/2024, relativa al mese di giugno 2024. |
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AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 19/07/2024 |
Liquidazione fattura n. 69871/2024/V1 del 28/06/2024 dell'importo di € 191,61 emessa dalla ditta "GBR Rossetto" per la fornitura di valigetta pronto soccorso con sfigmanometro e n. 3 kit di reintegro |
AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 275 num.part. 122 del 19/07/2024 Liquidazione fattura n. 69871/2024/V1 del 28/06/2024 dell'importo di € 191,61 emessa dalla ditta "GBR Rossetto" per la fornitura di valigetta pronto soccorso con sfigmanometro e n. 3 kit di reintegro |
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AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 19/07/2024 |
Pagamento all'ANAC del contributo gara MAV codice n. 01030663802071682, inerente i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI ARTERIA STRADALE URBANA DENOMINATA VIA NIVIERE |
AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 274 num.part. 121 del 19/07/2024 Pagamento all'ANAC del contributo gara MAV codice n. 01030663802071682, inerente i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI ARTERIA STRADALE URBANA DENOMINATA VIA NIVIERE |
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AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 19/07/2024 |
Pagamento all'ANAC del contributo gara MAV codice n. 01030662422031544, inerente il servizi di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti, il conferimento di rifiuti biodegradabili presso impianti di compostaggio ed il conferimento di rifiuti urbani non differenziati. |
AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 273 num.part. 120 del 19/07/2024 Pagamento all'ANAC del contributo gara MAV codice n. 01030662422031544, inerente il servizi di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti, il conferimento di rifiuti biodegradabili presso impianti di compostaggio ed il conferimento di rifiuti urbani non differenziati. |
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AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 19/07/2024 |
DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA ECONOMATO 2° SEMESTRE 2024 |
AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 272 num.part. 119 del 19/07/2024 DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA ECONOMATO 2° SEMESTRE 2024 |
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AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 18/07/2024 |
Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di realizzazione impianto fotovoltaico da installare sul tetto della scuola dell'infanzia sita in via Kennedy. |
AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 271 num.part. 118 del 18/07/2024 Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di realizzazione impianto fotovoltaico da installare sul tetto della scuola dell'infanzia sita in via Kennedy. |
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AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 18/07/2024 |
Liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 29/05/2024 dell'importo di € 414,80 emessa dalla ditta "Andrea Distefano" per la fornitura dei ricambi di elettrodi e batteria per il defibrillatore iPAD CU-SP1 a disposizione del Comune di Scillato |
AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 270 num.part. 117 del 18/07/2024 Liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 29/05/2024 dell'importo di € 414,80 emessa dalla ditta "Andrea Distefano" per la fornitura dei ricambi di elettrodi e batteria per il defibrillatore iPAD CU-SP1 a disposizione del Comune di Scillato |
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