| Area Amministrativa n. 48 del 11/04/2025 reg.gen. 120 del 11/04/2025 |
Impegno spesa per conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente Sociale fino al 31/12/2025 giusta delibera di Giunta n. 14 del 7 marzo 2025 |
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0,00€ |
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Area Amministrativa n. 48 del 11/04/2025 reg.gen. 120 del 11/04/2025
Impegno spesa per conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente Sociale fino al 31/12/2025 giusta delibera di Giunta n. 14 del 7 marzo 2025
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Economica Finanziaria n. 23 del 10/04/2025 reg.gen. 119 del 10/04/2025 |
Liquidazione Dott. Antonino Guzzio per il compenso di esperto in materia di bilancio e delle questioni economico finanziarie - dal 7/03/2025 al 06/04/2025 |
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1.268,80€ |
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Area Economica Finanziaria n. 23 del 10/04/2025 reg.gen. 119 del 10/04/2025
Liquidazione Dott. Antonino Guzzio per il compenso di esperto in materia di bilancio e delle questioni economico finanziarie - dal 7/03/2025 al 06/04/2025
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Spesa prevista: 1.268,80€
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| Area Economica Finanziaria n. 22 del 08/04/2025 reg.gen. 118 del 08/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 1^ SEMESTRE ANNO 2025 |
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300,00€ |
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Area Economica Finanziaria n. 22 del 08/04/2025 reg.gen. 118 del 08/04/2025
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 1^ SEMESTRE ANNO 2025
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Spesa prevista: 300,00€
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| Area Economica Finanziaria n. 21 del 04/04/2025 reg.gen. 117 del 04/04/2025 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/09/2023 AL 31/12/2023 E ANNO 2024 |
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2.760,00€ |
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Area Economica Finanziaria n. 21 del 04/04/2025 reg.gen. 117 del 04/04/2025
LIQUIDAZIONE COMPENSO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/09/2023 AL 31/12/2023 E ANNO 2024
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Spesa prevista: 2.760,00€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 49 del 03/04/2025 reg.gen. 116 del 03/04/2025 |
Liquidazione fattura n. 745 del 31/03/2025 emessa dalla ditta GDM DI MARIA di Giuseppe Di Maria S.p.A., dell'importo di € 329,91 compreso IVA, per la fornitura di 11 confezioni da lt 2,5 di colore "Eliosint Brillante e 2 confezioni da lt 5,00 di Acqua Ragia Green Line Tecnica. |
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329,91€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 49 del 03/04/2025 reg.gen. 116 del 03/04/2025
Liquidazione fattura n. 745 del 31/03/2025 emessa dalla ditta GDM DI MARIA di Giuseppe Di Maria S.p.A., dell'importo di € 329,91 compreso IVA, per la fornitura di 11 confezioni da lt 2,5 di colore "Eliosint Brillante e 2 confezioni da lt 5,00 di Acqua Ragia Green Line Tecnica.
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Spesa prevista: 329,91€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 48 del 03/04/2025 reg.gen. 115 del 03/04/2025 |
Liquidazione fatture per il servizio di pulizia straordinaria delle strade e delle caditoie effettuate della società AMA "RIFIUTO È RISORSA" SCARL. |
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3.359,06€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 48 del 03/04/2025 reg.gen. 115 del 03/04/2025
Liquidazione fatture per il servizio di pulizia straordinaria delle strade e delle caditoie effettuate della società AMA "RIFIUTO È RISORSA" SCARL.
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 47 del 03/04/2025 reg.gen. 114 del 03/04/2025 |
Liquidazione fattura n. 84 del 31/03/2025 emessa dalla ditta RM INNOVATION con sede legale a Torino in Via Cofienza n. 10, P.I. 12529460011, quale acconto per la fornitura e posa in opera di eco-compattatore di cui al programma sperimentale mangiaplastica. |
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8.970,00€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 47 del 03/04/2025 reg.gen. 114 del 03/04/2025
Liquidazione fattura n. 84 del 31/03/2025 emessa dalla ditta RM INNOVATION con sede legale a Torino in Via Cofienza n. 10, P.I. 12529460011, quale acconto per la fornitura e posa in opera di eco-compattatore di cui al programma sperimentale mangiaplastica.
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Spesa prevista: 8.970,00€
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| Area Amministrativa n. 47 del 02/04/2025 reg.gen. 113 del 02/04/2025 |
revoca impegno di spesa oneri siae per manifestazioni del carnevale 2025. |
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0,00€ |
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Area Amministrativa n. 47 del 02/04/2025 reg.gen. 113 del 02/04/2025
revoca impegno di spesa oneri siae per manifestazioni del carnevale 2025.
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| Area Amministrativa n. 46 del 27/03/2025 reg.gen. 112 del 27/03/2025 |
liquidazione ditta LinK Space SRL fornitura di connessione in fibra ottica su rete Open Fiber, rete telefonica e centralino APRILE MAGGIO 2025. |
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1.007,72€ |
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Area Amministrativa n. 46 del 27/03/2025 reg.gen. 112 del 27/03/2025
liquidazione ditta LinK Space SRL fornitura di connessione in fibra ottica su rete Open Fiber, rete telefonica e centralino APRILE MAGGIO 2025.
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Spesa prevista: 1.007,72€
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| Area Amministrativa n. 45 del 26/03/2025 reg.gen. 111 del 26/03/2025 |
Liquidazione ditta Sais trasporti servizio abbonamenti studenti pendolari mese di febbraio 2025 |
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1.823,55€ |
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Area Amministrativa n. 45 del 26/03/2025 reg.gen. 111 del 26/03/2025
Liquidazione ditta Sais trasporti servizio abbonamenti studenti pendolari mese di febbraio 2025
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Comune di Scillato